校务公开
庆阳职业技术学院 2016年度部门决算报告
时间:2017年09月30日    来源:计划财务处      作者:      编辑:    审核:    点击:

   

 

   

一、学院概况    

庆阳职业技术学院于2014年10月9日经省政府批准成立,2015年4月教育部备案公布,隶属于市政府,接受省教育厅业务指导,属事业编制县级建制(省编办尚未备案)。市委市政府于2009年整合原庆阳工校、财校、商校、会计函授学校、体育运动学校,建成庆阳理工中等专业学校,经过五年的发展,筹建设置庆阳职业技术学院,加挂庆阳技师学院、庆阳理工中专、庆阳体校等牌子。学院位于庆阳市西峰区长庆大道南段,占地面积257亩(预留发展用地760亩),建筑面积6.8万平方米,实训设备价值2300万元,固定资产2.48亿元。    

(一)基本情况    

1、主要职能    

1)贯彻执行党和国家有关高等教育的方针政策、法律法规,培养与我国社会主义现代化建设要求相适应,具有综合职业能力,在生产、管理、服务一线工作的高素质劳动者和技术技能人才。    

(2)根据《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国教师法》和国家关于事业单位人员聘用制度的有关规定及学院章程,科学制定学院管理制度、教师聘任等其他管理办法。    

(3)根据经济社会发展和市场需求,按照《高等职业学校专业目录》设置的专业和教育部发布的指导性教学文件,制定实施教学计划,开展学历教育、职业技能培训。    

(4)遵循学生身心发展规律,做好德育工作,增强德育工作的针对性、实效性、时代性和吸引力,把社会主义核心价值观融入人才培养的全过程,将思想政治教育渗透到学校教育教学的各个方面。    

(5)严格执行教育部发布的高等学校学生管理有关规定,依法保护学生合法权益,平等对待学生,尊重学生的个性差异,促进学生全面发展。    

(6)按照省教育厅和省考试院的要求,明确学院招生管理部门职责,做好招生工作,规范招生行为。    

(7)加强职业指导工作,做好毕业生就业、创业服务工作,维护毕业生的合法权益。    

(8)依法建立健全财务、会计制度和资产管理制度,做好规范收费和财务公开,建立健全会计账簿,加强内部控制和监督工作。    

(9)做好校园总体规划和管理,做到功能分区合理,体现职业教育特色,建设安全、整洁、文明、优美、和谐的学习、工作和生活环境。    

(10)制定安全预防、日常安全管理、应急处理等安全管理制度,落实安全责任制,保障学生和教职工的安全。    

2、机构情况
    根据《庆阳市机构编制委员会关于庆阳职业技术学院内设机构设置的批复》,成立了党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察处、教务处、学生工作处、招生就业处、科研处、计划财务处、保卫处、后勤管理处、基建处、成人教育培训处、体训处14个党政管理机构,工会、团委、妇委会3个群团组织。另外,根据教学需要,设置成立了建筑工程系、经济管理与信息工程系、能源工程系、机械工程系、艺术教育系、护理系、体育系,基础学科教学部、思想政治理论教学部及信息技术中心。 学院现任领导班子成员7名 (含1名本年退休) ,书记、院长各1名,副院长5名 (含1名本年退休) 。设有17个党政管理机构和群团组织  “七系二部三辅”12个教学教辅机构,实行院、系两级管理。    

3、人员情况    

1)人员情况    

我院现有编制320人,在职人员333人,离休人员2人,退休人员131人,供养19人。管理岗位10人,工勤岗位31人,教师岗位 29 2人 其中: 高级职称59人,中级职称76人,研究生学历25人。目前各类在校学生4110人,其中大专14 50 ,中专1452人    

2)人员当年变动情况    

2015年末学院在职人员343人,本年末333人,比上年末减少10人,原因:退休6人、死亡3人、辞职1人。
    2015年末学院退休人员125人,本年末131人,比上年年末增加了6人,原因2016年到龄退休6人。    

2015年末学院供养人员12人,本年末19人,增加了7人。      

(二)当年取得的主要事业成效
     2016年,庆阳职业技术学院在市委、市政府的坚强领导和省教育厅的正确指导下,扎实开展党建工作,加强领导班子队伍建设,优化师资队伍和内部管理结构,不断深化教育教学改革,完善人才培养模式,增强服务经济社会能力,较好地完成了各项工作任务,办学成果在中国高校之窗、甘肃教育厅网站和《甘肃日报》《甘肃经济日报》等媒体报道。
   1、 建立健全规章制度,科学制定发展规划
认真贯彻落实党的教育方针,推进依法治校,规范办学行为。按照《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》,强化党委领导下的院长负责制。修订完善了《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》《党委会议议事规则》《院长办公会议事规则》等制度。科学制订了学院“十三五”发展规划。狠抓“两学一做”学习教育,组队参加全省高校42所高校参与的“两学一做”知识竞赛,获一等奖。
   2、 发挥领导核心作用,各项事业持续健康发展
   1 深化改革创新,教学科研质量稳步提升。一是加强专业建设,深化课程体系改革。开展教研活动,不断提高教研水平。今年成功申报工程造价、财务管理等7个高职专业。成立高职专业建设指导委员会,修订各专业人才培养方案。二是成立了创新创业教育工作领导小组,制订了学院《深化大学生创新创业改革实施方案》,成功举办2016年职业教育宣传月教育教学成果展示展演活动,传播职业教育正能量,推动创新创业工作落实。三是改革课程考核方式。修订了《课程考核标准》,建立了有利于培养学生全面素质和综合职业能力的考核评价体系。四是重视学生技能培养及竞赛工作。申报大学英语A、B级考点。制订了《学生技能竞赛管理办法》,成立了技能竞赛专业辅导教师团队。参加全国信息技术技能大赛获三等奖。省技能大赛15个项目35名学生获奖。五是强化干部师资队伍建设。完成了38名中层领导干部考核工作,调整了16名中层干部任职岗位。组织部分中层干部前往省内外相关高校考察学习,开拓视野,提高素质和能力。同时,选派46名骨干教师进行专业培训,开展高校教师岗前培训294人次。成立学院岗位、职称评聘委员会,推进岗位、职称评聘工作,目前已完成相关评聘资料收集工作。六是体育比赛成绩喜人。参加省青少年锦标赛7个项目比赛,获8金5银5铜。参加庆阳市第十三届运动会,获篮球比赛第一名,学院被评为庆阳市业余训练先进集体并获庆阳市第十三届运动会体育道德风尚奖。七是注重教师科研能力提升。学院出台政策,鼓励教师积极投身教学研究工作。一年来,先后申报各类研究课题25个,立项17个(2个全国重点课题、1个省级重点课题),申报8门在线课程项目,教师公开出版教材专著17部,发表论文52篇,获国家发明专利5项。
    2 扩大社会影响,招生工作再创佳绩。学院通过电视、广播、报纸、微信等新闻媒体和高校“陇原行”“职教宣传月”系列活动宣传办学特色和办学效果,2016年大专计划招生1200人,报到865人(报到率72%),中专招生190人,成为全省27所高职中13所首次完成招生计划的院校之一。先后组织学生参加庆阳市2016年就业暨春季大型人才招聘会,签订意向协议115份。召开专场招聘会5次,签约学生532名。邀请优秀毕业生回校开展专题讲座7次。不断拓宽校企合作领域,与省内外8所高职院校合作办学,先后加入省资源环境职教集团等5个职教集团,加快了学院集团化办学步伐。
    3 坚持立德树人,教育服务水平不断提升。一是加强辅导员队伍建设。印发《班主任工作考核办法》《系部学生工作考核办法》,进一步明确班主任、辅导员任职条件和工作职责,规范辅导员队伍的培养、考核和管理工作。二是完善学风建设保障体系。明确院、系两级学生会工作职责和工作内容,充分发挥学生党员和学生干部在学风建设中的模范作用。三是切实做好学生服务工作。规范落实学生各类生活补助共计253.64万元;为92名同学办理城镇医保投保;为158名学生办理生源地贷款,为800多符合条件学生办理国家助学金手续。四是认真组织征兵工作。成立庆阳职业技术学院征兵工作站,积极配合市军分区开展2016年在校大学生征兵工作,经初审、体检、政审环节,23名学生应征入伍。
    4 加强实训基地建设,突显职业教育特色。今年完成了国家级高技能人才培训基地项目建设任务,建成了建筑、汽车、焊接专业实训室5个,设备总价值525万。同时,投入26.6万元,建设完成了钢琴实训室。截至目前,学院在建筑、焊接、汽修、护理、学前教育、会计、煤矿等专业共建成实习实训室49个,具有实训实习工位1200个,提升了实践教学能力。    

二、收入支出预算执行情况分析    

(一)收入支出预算安排情况。    

本年度年初收入支出预算安排3971.12万元,其中:人员经费3066.32万元,占总预算的77.22%;日常公用经费673.8万元,占总预算的16.97%;行政事业类项目231万元,占总预算的5.81%。    

1.本年度收入、支出年初预算3971.12万元,与上年比增加了14.52万元,增加率0.37%,主要增加了人员经费。    

2.本年度执行中调增预算7641.41万元,与上年比增加2826.4万元,增加率58.7%,主要增加了三个单体工程建设项目。    

(二)收入支出预算执行情况。    

本年度年初收入支出预算安排3971.12万元。收入年终决算7641.41万元,比预算增加了3670.29万元,增长率92.42%,支出年终决算7492.11万元,比预算增加了88.66%,主要是增加了项目建设资金,学生免学费补助金,学生助学金等。    

1.财政拨款收入预算与决算对比分析。    

1)财政拨款收入年初预算3971.12万元,年终决算7619.35万元,决算比预算增加了3648.23万元,增加率为91.87%。主要是增加项:三个单体工程项目建设资金3000万元,国家助学金108.46万元,免学费补助金208.23万元,社会保障缴费199.94万元,示范校专项资金80.9万元,教师素质提高21.73万元,离退休人员工资、调资、取暖170.75万元;减少了体训教练、运动员伙食补助141.78万元。    

2)财政拨款支出年初预算数3971.12万元,年终决算7492.12万元,决算比预算增加了3521万元,增加率为88.67%。主要是增加项:公用经费(设备购置费等)200.38万元、三个单体工程项目建设资金2858.56万元,政府性基金22.06万元,国家助学金108.46万元,社会保障缴费199.94万元,示范校专项资金80.9万元,教师素质提高21.73万元,离退休人员工资、调资、取暖170.75万元;减少了体训教练、运动员伙食补助141.78万元。    

2.收入结构分析。    

本年度收入8913.45万元,按资金来源分:财政补助收入7641.41万元,事业收入722.02万元,其他收入550.02万元 。按性质分:教育收入7903.07万元,社会保障和就业拨款988.32万元,其他收入22.06万元。各项收入占总收入的比重如下:    

1)教育收入7903.07万元,占总收入的88.66%。财政拨款收入6631.03万元,上级补助收入(高技能人才培养资金)500万元,事业收入722.02万元,其他收入50.02万元。    

2)社会保障和就业拨款988.32万元,占总收入的11.09%。主要是失业、医疗、工商、生育保险金的补助。    

3)其他收入22.06万元,占总收入的0.25%。主要是体育事业公益金。    

3.支出结构分析。    

本年度支出8650.01万元,按支出性质和经济分类:基本支出5469.08万元,占总支出的63.23%,项目支出3180.93万元,占总支出的36.77%。按功能分类:教育支出7639.63万元,占总支出的88.32%。社会保障和就业支出988.32万元,11.43%,其他支出22.06万元,占总支出的0.25%。各项支出占总支出的比重如下:    

1)工资福利支出2204.13万元,占总支出的25.48%。    

2商品和服务支出1175.76万元,占总支出13.59%。    

3)对个人和家庭的服务支出1447.12万元,占总支出的16.73%。    

4)基本建设支出2858.56万元,占总支出的33.05%。    

   

5)其他资本性支出964.44万元,占总支出的11.15%。    

4.支出按经济分类科目分析。    

1) 三公 经费支出情况:本年度“三公”经费支出25.02万元,比上年度减少了2.81万元,减少率10.1%。主要是减少了公务用车运行维护费。    

①因公出国(境)费支出1.3万元,比上年增长了100%,能源系1名教师赴德国学习。    

②公务用车购置及运行费支出23万元,比上年减少了15.66%,公务用车保有量4台,本年未购置车辆。    

③公务接待费支出0.71万元,比上年增长了27.67%,    

2)会议费支出情况:本年度会议费6.44万元,比上年增加了6.44万元,主要是增加了高职院校各类会议。国内公务接待批次8次,接待人数51人。    

3)培训费支出情况:本年度培训费41.75万元,比上年度增加了34.69万元,增加率491.36%,主要是增加了教师素质提升培训。    

(三)年末结转和结余情况。    

年末结转和结余268.19万元,其中:基本支出结转126.75万元,项目结转141.44万元。    

1.年末财政补助结转154.04万元,其中:基本支出结转12.6万元,项目支出结转141.44万元(预付三个单体工程建设保证金)。    

2.年末非财政补助结转77.89万元,其中:高技能人才培养资金37.53万元;成人教育资金13.85万元;贫困基金26.51万元。    

3.年末非财政补助结余—事业结余36.26万元。    

三、资产负债情况分析    

年末资产总额30341.7万元,比上年增加了4331.76万元,增长率16.65%,主要增加了设备购置及三个单体工程的建设;负债总额392.9万元,比上年减少了492.43万元,减少率55.62%,主要是本年度支付了以前年度欠款等。    

(一)资产负债结构情况。    

年末资产总额30341.7万元,负债总额392.9万元。    

1、资产结构情况    

年末流动资产总额695.13万元,占总资产的2.29%。    

年末固定资产总额26300.81万元,占总资产的86.68%。    

  年末在建工程总额3345.76万元,占总资产的11.03%。    

2、负债结构情况    

年末流动负债392.9万元,占总负债的100%。    

(二)资产负债对比分析。    

本年度资产负债率1.29%,比上年减少率2.11%。在资产负债管理中,完善资产采购程序,健全资产入账手续,加强资产管理,定期进行资产清查,及时处理报废的资产,科学合理安排资金,提高资金的使用效益。    

四、本年度部门决算等财务工作开展情况    

本年度学院遵守国家财经法规,严格执行《事业单位会计制度》,按照市委“八项规定”严格控制“三公”经费的开支范围,认真执行“收支两条线”及“专款专用”等规定,按时公示了“三公经费”及“预、决算报表”,做到依法依规履行工作,同时建立健全财务规章制度,提高会计人员政治业务素质、提升工作能力。    

五、名词解释    

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。    

2.其他收入:指事业单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经费收入、附属单位缴款以外的各项收入。    

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。    

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。年末结转和结余:指本年度尚未完成,结转到下年度按有关规定继续使用的资金    

5.基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。    

6.项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。    

7.三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。    

   

附件:1、收入支出总决算表    

    2、收入决算表    

    3、支出决算表    

    4、财政拨款收入支出决算总表    

    5、一般公共预算财政拨款支出决算表    

    6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

    7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表    

    8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

庆阳职业技术学院    

0一七年九月二十七日